小规模公司在税务清单中所以开不了数电票，税局让去大厅开纸质的，请问这种有税务风险吗，纸质的也可以正常冲暂估的成本抵所得税吗

小规模销售类公司。公司一直在往外开票，但是没有进票，因为不开票便宜，所以老板就一直没要票，对方也不给开，所以一直是暂估的成本入账抵成本。请问下，老师这个合理吗？那企业所得税和汇算清缴，最后怎么弄啊？

我公司是小规模，2022年3月30日给客户开了张专票 借：应收 贷：主营收入 贷：销项税（1%）还没来的急上货，没有成本，后31日客户说不要了，请问我这季度的增值税及所得税怎么填呢？1.因为已经开了专票了，只能做收入了，交增值税，之前本公司从未有过收入，所以下月红冲时，增值税没有正数可抵，不知税务局是退钱给我们，还是待有正数是再抵？如退税都要什么手续，要不要购销合同？2.所得税只有收入没有成本要交所得税的，后期再退比较麻烦，能不能3月先暂估个成本，让收入=成本？下月再冲收入，冲成本呢？

数电发票不需要抄税清卡了，那开票信息怎么上传到税务局呢？有抵扣在国家税务局系统里勾选抵扣发票是不，然后如果是个体户报税的话，报表是自动生成不用去填数据是不？如果是公司的话所有数据还是需要自己去填跟以前纸质发票一样是不？老师可以按到顺序回答详细点吗？谢谢！

小规模企业公司上个季度开了300000万的票找了10万的成本票，百分之二点五的企业所得税，要交5000啊，为什么才报了两千多得企业所得税，说的还要找费用票，说的都是暂估的，还要找成本票开来抵，代账公司怎么操作的？ 暂估成本票在汇算清缴之前取得都可以，必须是当月做了暂估成本才可以这个操作交了二千多的税吗？当月没有做暂估成本就要交四千多的税是不， 开始分录怎么写，后面取得暂估成本票了分录怎么写，实际做账怎么做的，

老师你好 请问24年7月开业报税的小规模公司，去年到现在一直都在开专票的，成本票也没有，交增值税和企业所得税都有2万多了。现在突然要0申报 不报员工，不报收入 这样可以吗，有风险吗