老师好！我们公司1月工资在2月发放，在3月申报个税。3月申报个税的时候，系统里减除数应该是2*5000，那在做公司计提的1月份工资表的时候，减除费用是不是就得按2*5000来做？不然两边的个税对不上，实发数据就不对了。

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• 帐套原来计入的 借管理费用 ，应交税费-待认证进项税额，贷银行存款， 现在借应交税费-应交增值税（进项税额） 贷应交税费-待认证进项税额 ，不影响资产负债表的吧

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