你好,通常不需要调账
老师您好,我们公司今年做企业所得税汇算清缴,有纳税调增,那要是需要交企业所得税,今天账务处理怎么做?
你好,老师,这边需要我调整2022年增值税报表,交2万元的增值税。那这样就会增加收入。那我报表还有企业所得税年报,都要重新更正填写吗?
在做2023年汇算清缴时调增补交了4200元企业所得税,那么2024年要做4200所得税的账务处理吗?
在做2023年汇算清缴时调增补缴企业所得税4200元,那么2024年要对4200元企业所得税做账务处理吗?(用小企业会计准则)
老师 ,还想请问下我们公司是小微企业,小规模纳税人,2024年11月税务让我们补了2023年收入,我们补交了2023年的增值税及附加税以及企业所得税,并且把2023年相关月份的增值税报表也按新的收入重新调整了,企业所得税年报也按新的收入調整了,请问调整后的收入我是做到2023年还是2024年,2023年的账已经年结,补交的增值税和企业所得税2024年该如何做账呢?
老师,请问优质费是主营业务收入还是其他业务收入
老师个人代开销售材料 个税怎么计算
老师 我们公司收到了一张发票 上面写的项目是融资租赁-租赁费 这种我怎么做账?
公司今年复审,支付给第三方机构的高新服务费,计入什么科目合适
销售:医疗器械、卫生用品、日用品、五金产品、消防设备、仪器仪表、办公用品、塑料制品、针织纺品;生产、销售:一类医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** 老师,请问,以上是我公司的经营范围,可以开金属制品*镊子和金属制品*锤子吗?
请问去年暂估的27万成本 ,想用工资每个月一点点的冲,每个月做的分录是借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷:其他应付款 这样怎么冲成本分录
老师,开具了涉税跨区域事项发票,两次总共含税50万,这里的销售额是指不含税金额吗
老师外汇管理局备案怎么弄
您好老师:c&f价格怎么换算成fob价吗
请问去年暂估的成本如果在汇算清缴之后开过来怎么样
补交1.4万元,数额有些大
直接按补缴的企业所得税做账即可
那不需要调账的话,是否在汇算清缴做其他来调增?
是,在汇算清缴做其他来调增
那这样的话,去年的所得额是负数,还可以抵扣2025年企业所得是吗
去年的所得额是负数,还可以抵扣2025年企业所得。