我想请问一下库存商品～暂估，借方余额是负数怎么办
说明你多冲了暂估，查一下是哪个月？
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请问暂估入库时发票收不回来，充了暂估，库存商品会变负数怎么办？
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请问：2月商品入库发票未到，借：库存商品(暂估)，贷：应付账款（暂估）。同时2月暂估的商品己发出，借：发出商品-暂估，贷：库存商品（暂估）。3月收到发票分录怎么做？（收到发票金额跟暂的全额是一致的）
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老师我想问下之前估价的库存商品来发票了。要冲回之前的估价入库，为什么是这样做相同分录然后负数。为什么借贷方向颠倒一下呢？就是为什么不是 借应付账款——暂估应付款 5200 贷：库存商品5200 ？
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老师好，上月公司产品发票没到，我做的库存商品-暂估，月末结转出库，库存商品-暂估余额为0。这个月按发票实际数量做入库并冲销原暂估凭证（和暂估数一样）。期末发现库存商品-a商品有借方余额，库存商品-暂估有借方负数余额，这种情况对吗？如何把库存商品-暂估余额数调整为0，库存商品-a商品的余额为实际库存数？
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冲了以前暂估入库本年累计数-13万 来发票入库13万， 本年累计数借方累计数13万，期末库存商品借方：13万，，应库存商品是0了，一正一负，应该是0了，。现在库存商品借方余额正数：13万。怎么调平
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这个应付账款暂估有余额怎么冲销
应付账款～暂估，余额在贷方，怎么办
逻辑就是，原来暂估多少数量，后边就红冲的数量不能超过。现在你要检查是哪个供应商的暂估多冲了？
现在我的库存商品是合适的，但是我的应付账款～暂估有50多万，我怎么冲销
那个需要取得发票才能冲
我取得发票了，
而且库存商品有100多万，我现在不晓得要咋个做了
暂估入库 发票未到，已经收到货 借；库存商品 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款