借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷发出商品,这个是红冲的 然后再做发票的金额,库存商品贷应付账款 借发出商品贷库存商品
2020年12月 暂估入库;借 库存商品45000/暂估入库 贷 应付账款45000 结转成本;借 主营业务成本45000元/暂估商品 贷 库存商品45000元/暂估入库 2021年2月份收到的发票是42000元 我应该怎么写分录呢?
暂估商品入库,后收到发票,未付款,冲销时,必须要把库存商品一起冲销吗,暂估价和发票金额一致,能不能借:应付-暂估,借:进项税,贷:应付-实际
上个月有材料是暂估入库,已经结转库存商品。本月发票到了,但是发票金额比暂估入库金额要小,是否可以直接冲减库存商品。分录,借:应付账款—暂估入库 56000 库存商品 -2640 贷:银行存款 53360
老师,请问一下2021年12月暂估入库了一笔商品,71680,借库存商品 贷应付账款暂估入库 22年3月份收到发票了,可以直接2021年 借库存商品 贷应付账款嘛。之前暂估的分录删了
请问:2月商品入库发票未到,借:库存商品(暂估),贷:应付账款(暂估)。同时2月暂估的商品己发出,借:发出商品-暂估,贷:库存商品(暂估)。3月收到发票分录怎么做?(收到发票金额跟暂的全额是一致的)
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
老师,发出商品跟发票的金额没错的情况下也要冲回吗?
下月收到的发票金额跟暂估的金额一致,发票到了冲暂估入库的,那发出商品也要回冲?
发出商品可以做也可以不用做的。
老师,上月那暂估的入库如果先发出,那发出商品不平啊
借库存商品贷应付账款,这个是发票的,然后再红冲暂估借应付账款贷库存商品怎么会不一致,怎么会有差异?
暂估入库500,发出商品400。下月来发票500红冲,蓝字发票500,因为有个商品暂时没销售。那这样暂估还有金额啊
借应付帐款暂估贷库存商品500 不是红冲了吗 借库存商品贷应付帐款500
那请问,暂估的商品是否需要另做一个商品 明细表(暂估)还是直接入在库存,下月直接红冲掉
自己做了一个EX表的暂估入库。感觉老是不对。暂估入库然后发出商品。下月来票再冲销做正确的,一进一出好像就没有商品了
出入库可以不调整的 只需要做账务处理
那库存商品明细账应怎么登记。设置三个明细:库存商品明细账,暂估入库明细账,发出商品明细账??
库存商品只有一个明细账, 你暂估的时候应付账款暂估就可以的,你的库存商品还是填写具体的明细 发出商品是一个单独的科目,不在库存商品里面登记
应付账款暂估需要具体明细吗,比如:名称型号数量?还是暂估-某供应商
不用 直接应付账款暂估就可以的 借库存商品a,产品/B、产品 贷,应付账款暂估, 这个就是完整的
那发票来到时,不是要冲销暂估库存商品,再入库,那这两笔分录不用登记进库存商品明细账吗。
你好,可以不用做的,你只要不是根据进销存来下推生成发票的,可以不用做入库,你只需要红冲就可以了。
想完整的话,你可以做的做一个红冲入库的,然后再做一个发票入库的。
我们是一般纳税人。那财会的库存商品明细账就不用反映这个?如果来的发票跟暂估的金额不一样,就要登记吗?
你好 是的,是这么做的
老师,如果只红冲那不是不平吗?暂估-红冲。那相当于发票来了没记帐。
借库存商品贷应付账款暂估500, 发票到了借,应付账款暂估500贷,库存商品500, 借库存商品贷应付对方企业500,哪个不平,你能说一下吗
应付账款,对方企业你需要付款的,借应付账款,对方企业贷银行存款不就可以了?