演示账套

业务，我期初从赤峰导入大柳塔库存余额201089.5和储值余额导入66163.17，大柳塔店代付赤峰店8899工资，4月大柳塔店储值消费5000，大柳塔店欠赤峰201089.5+66163.17-8899=258353.67，大柳塔店的储值余额剩余66163.17-5000=61163.17，怎么做账

2025-05-30 07:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-05-30 07:40

你好，这个库存余额是什么库存？是库存现金的余额吗？还是库存商品还有从赤峰导入大流塔，这个是什么意思？这到底是哪个企业的余额？

齐红老师解答 2025-05-30 07:41

起初这个是设置期初余额，还是需要做账务处理？

快账用户1359 追问 2025-05-30 07:41

大柳塔怎么做账

快账用户1359 追问 2025-05-30 07:42

就是把赤峰店的数据转入大柳塔店，大柳塔给结算金额

快账用户1359 追问 2025-05-30 07:44

做账务处理

齐红老师解答 2025-05-30 07:44

借银行存款贷预收账款赤峰201089.5+66163.17 借预收账款赤峰贷银行存款8899。借预收账款5000贷，主营业务收入应交税费、应交增值。

快账用户1359 追问 2025-05-30 11:24

具体的写一下分录

齐红老师解答 2025-05-30 11:44

借银行存款201089.5+66163.17 贷预收账款赤峰201089.5+66163.17 借预收账款赤峰8899贷银行存款8899。借预收账款5000贷，主营业务收入应交税费、应交增值

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