2024年借成本50贷应收50，2025年发票开了30回来，做差异调整2024年借库存20贷以前20，报表是不是要调利润表成本-20，资产负债表预收-20，未分配利润20 请问报表应收贷方重分类后是放在预收里面-20，这样对吗，资产负债表，应该怎么调

老师，您好！20年补了一笔19年的分录，将以前年度损益调整（金额是24057.32）结转到利润分配-未分配利润后，在申报20年调整这个月的资产负债表时，需要调整利润分配-未分配利润的年初数吗？ 20年做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交土地使用税 2、借:应交税金-应交土地使用税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果直接在资产负债表中把未分配利润的年初数改了，那和资产的年初数不平了，应该怎么做?谢谢！

我们是建筑公司，今年汇算清缴完以后被人申诉2019年工资20万，现在要怎么做调减这20万的分录？如果，借：应付职工薪酬20万，贷以前年度损益调整20万，借：以前年度损益调整20万，贷利润分配~未分配利润20万。那利润表的未分配利润和资产负债表里的未分配利润就不一致怎么办？

老师请问下我们公司收到2020年所得税退税，我账是这样做 借 银行存款 贷 应交税费-所得税 借 应交税费-所得税 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 做了之后我填报表时利润表和资产负债表 就不平衡了

老师好，本年10月份将一笔财务费用20万（没发票），直接做分录：借：本年利润20万 贷：应收账款20万 走账了。现在我资产负债表与利润表勾稽关系对不上，刚好就差这20万。我要如何调整

房地产开发企业，20年账面做错一笔账，900万应该入开发成本的错进了管理费用。21年4月做同方向负数冲回费用 进了开发成本900万。20年汇算清缴时将此笔调整凭证考虑进去调整了报表，利润表调减900万费用 利润增加；资产负债表中 存货增加 未分配利润增加900万。 请问老师 ，今年我要将这笔900万以前年度的调整考虑进去，资产负债表利润表应该如何调整呢。