老师好，本年10月份将一笔财务费用20万（没发票），直接做分录：借：本年利润20万 贷：应收账款20万 走账了。现在我资产负债表与利润表勾稽关系对不上，刚好就差这20万。我要如何调整

然后月末结转损益。

那那张利息费用没有发票，我想在当月就调整了

你好，没有发票的汇算清缴再调增。

当年的就得做到当年的费用。

只调增，但是账上还是做财务。

那后期汇算时调整如何做

好在纳税调整明细表扣除项目其他 填写帐载。

就是说在汇算是在调整表里调增利润就行了，后期不需要做会计分录，是不是