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增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料(一)（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）第8栏的不含税销售额和《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》中的“第1项”—“本期数”—“服务、不动产和无形资产不一致怎么办

2023-10-04 15:53

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-04 16:03

您好，2个数据是不是有1分的差异啊，把2表数据改成一样的，如果现在已经一样了，不是咱申报的问题，删除重新申报，多试次就能申报了（税务大厅回复这是老问题，多试退出再试就可以了）

快账用户7225 追问 2023-10-04 16:07

是差了一分

快账用户7225 追问 2023-10-04 16:09

怎么改成一样的呢，我试了更改附列资料一，更改附列资料一的话显示按照8＝7÷（1+征收率）超出第8列数字超出7÷（1+征收率）计算值！

齐红老师解答 2023-10-04 16:09

您好，那改成一样的金额，小规模申报经常这样，按开票金额输入也会有差异，申报后我还得改凭证

快账用户7225 追问 2023-10-04 16:13

那这个身边该怎么调整呢

齐红老师解答 2023-10-04 16:16

您好，2表数据不是不一样么，您看哪个表能改，就改一样的金额

快账用户7225 追问 2023-10-04 16:24

那和账上的金额都不一样了

齐红老师解答 2023-10-04 16:29

您好，是的呀，申报成功再改凭证，没办法呀

2023-10-04

您好，是的。服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写.其他纳税人不填写

2023-04-09

你好，是差额征收那个吗

2022-04-25

同学你好差额纳税的

2022-04-25

你好，这里是差额交税需要填写的成本的加税合计。

2023-04-19

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