老师，客户给我们开50元发票，我们实际交易20元，我们需要给另一个客户开30元发票，这种情况怎样做账
借，应收账款20 贷，主营业务收入 应交税费， 借，成本费用50 贷，应收账款50 借，成本费用30 贷应收账款30
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老师，我想请问下，如果我们公司卖给一个客户卖了10000元，然后这个客户又把货卖给他的客户，卖了12000元，这个客户把12000元直接打到我们账户上，要我们开票，这样是不是我们多开了2000元的发票，是不是这个2000元的税点我们出了
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老师，给客户开了2万的服务费发票，客户只给回款19950元，50元是我公司员工捡到手机客户奖励给员工50元，这50元从我欠我公司服务费中扣了，实际成了我公司自己奖励的了，这种情况怎么入账?
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老师我们3月份卖给客户一批货，货款53200元，客户不要发票给我们转了53000元，还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货，货款8万元，这个8万元客户让我们给他开了发票，他转给我们80200元，但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元，她给3月份欠我们的200元也转公户了，我怎么办，这样可以吗
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比如我们公司卖给客户100元的货，我们公司又从客户手里买了20元我们没有的货，那这20元可以抵客户欠我们的货款吗，我们做收入已经做了100元的，如果客户抵货款20元，客户付80元，应收账款就挂着20元，要怎么平应收账款，这个20元需要客户开票给我们吗？
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老师，银行收到客户1000元，其中有我们的货款800元，要退120给客户，我们开票税金80元，但是客户再用需退给他的120元抵扣了20元以前的应收账款，实际我们只退了100元给客户！这个情况的凭证我怎么做？谢谢！
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粤公网安备 44030002003870号
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这样成本不就是80元了
我们给另一个客户开票30元应该缴增值税吧
我刚才写错了，最后一个是借应收账款30贷，主营业务收入应交税费，应交增值税。
我们是参加银行满500减50活动，我们是租赁公司，费用我们公司承担20元，银行承担30元，这30元直接返给租户，租户给我们开票50元，我们给银行开票30元，我打算这样做账，但是销售费用就多30元
那你开发票的时候开多少的？450还是500？
我开30元，我们只开银行减的那部分
你销售费用多30也是因为你给我开了30的发票，你也是多做了30的收入
好的明白了
不用客气，端午安康