老师，我想请问下，如果我们公司卖给一个客户卖了10000元，然后这个客户又把货卖给他的客户，卖了12000元，这个客户把12000元直接打到我们账户上，要我们开票，这样是不是我们多开了2000元的发票，是不是这个2000元的税点我们出了

老师我们卖跟客户一点原材料，但是这个原材料是总公司直接先发货的，客户是我们，暂总公司还没有给我们开票之前，我们可以先开票给客户吗？之后总公司在给我们补开票，意思就是我们采购了总公司的材料又卖给了客户

老师，我想请问下，如果我们公司卖给一个客户卖了10000元，然后这个客户又把货卖给他的客户，卖了12000元，这个客户把12000元直接打到我们账户上，要我们开票，这样是不是我们多开了2000元的发票，是不是这个2000元的税点我们出了

老师，商贸公司卖货有返点比如返10个点，我卖给客户1000元，然后该给客户返点100元。现在是客户给我开100的发票，我把钱打给对方，然后对方按1000元打款给我方，这个100元的发票我该做什么科目合适呢？

老师，我们公司新增一个业务（正常是我们卖给客户，客户卖给终端客户），比如说我找供应商买流量，然后放我们公司的App平台去卖给终端客户，终端客户在app付款以后，怎么实现直接开票那种，去税务师申请电子发票吗？那是不是供应商给我们给什么，我们就给客户开什么。但是收到的钱，我们还要返部分给客户（因为是客户卖给终端客户的）那到时客户给我们开票？（但是这样的话，客户也没进项的，怎么开票？）

我想问一下，a客户是我们客户，b客户是a的客户，a在我们公司拿货，例如a客户在我司拿了某产品100包*1元=100元，这100元是我司应收a客户的，然后a客户把100包安3元销售给b客户，b客户会通过公帐把300元打给我们，我们负责开票，扣了税点后，所产生的差额我们就退还给a客户，这过程，我怎么做分录