老师，我是山东省的一季度开了跨区域报告是广东省的已开票未报验，现在核销，广东这边又需要预缴税款，开的普票3万，当时我这边税务说不用预缴报验，当时候直接联系对方核销就行，我现在核销又让我预缴呢，这咋弄

可是我一季度开的票，要是交怎么弄，而且还要报个税吗

你好，先开外经证，一般是系统自动报验，你去找所得税预缴申报。 个税申不申报，你看项目所在地税务局。其他的税款问一下项目所在地税务局。有些还需要水利、建设工会经费、环保税等。

系统没有自动报验，我是二月份开的跨区域报告，现在查询显示已报告未报验，咨询当地税务让我操作报验

现在主要是我一季度开的票，还怎么预缴呢，一季度从我当地早都报完了，怎么再从外地预缴呢

还让我报个税，还得先个税税费认定后报个税，个税工资我一季度已经从自然人电子税务局扣缴端申报了的

那就先报验 报验了之后 我要办税】—【税费申报及缴纳】—【项目部预缴企业所得税 不叫你第一季度在你企业所在地这边已经缴纳了，那项目所在地那边没有交，他没有收到钱，你就需要补，然后回企业所在地这边在抵扣。

更正工资个税的，去更正。在异地申报了的话，你在企业所在地这边零申报。

那我现在再补上比如补100元，那这100元是不是就带入到二季度所得税表里了，因为一季度早都办完了

我不清楚你所属期是几月份呀？所属期是几月份？

我是2月开的票，我现在不是6月份了，现在再报验预缴核销

是的对的是的对的

老师回答的什么是对的，现在不是预缴算补缴了吧，，补缴怎么教，这个钱是进入2季度算现在的，还是1季度的，如果是一季度我还需要修改本地一季度所得税表吗，如果是二季度的是不就自己计入到2季度了

你问现在报验预缴核销这个流程是的 你所属期选择第一个季度题库第一个季度的也就是你去更正申报，如果你所属期选的第二季度那就在七月份申报的时候抵扣

不知道你选择所属期是几月份？正常的应该选择所属期是1月份。不知道能不能选择了。

我现在也不知道应该选哪个属期了，如果所属期选1季度补缴的话，我要更正申报之前交的钱也退不了吧

选择所属期1月份更正之前的申报表呀，要不抵扣不了。税一般是不退的，汇算清缴才能退。

那岂不是财务报表也得改

个税怎么再申报，一季度我从我当地自然人扣缴端申报了的，这个咋操作

财务报表可以不用修改账务处理可以做到这个月不就行了 自然人电子税务局选择所属期找下面的综合所得申报，找左边报表报送右边更正申报 把你预缴的这一部分工资收入改成零

个税我没有预缴，是广东那边说要报个税，我当地自然人扣缴端报了的，那边再怎么报

他给你账号密码，你登录他的自然人电子税务局先采集人员信息，然后去填写本期收入

我在我本地自然人扣缴端申报了的，广东那边我再怎么填数，不会重复吗