预付货款，货没进来，可以开发票吗，如果可以开发票是什么内容，是预付款的发票还是库存商品的发票
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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货没到、票也没到，但是预付了货款。如果有这种情况，做账借：预付账款/应付账款--某供货商 贷：银行存款 （应付账款和预付账款可以只用一个科目，应付账款如果是贷方余额表示应付账款，借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。） 等发票、货物到，做入库，冲应付账款/预付账款。借：库存商品 贷：预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账，就能知道谁家的货物还没到，是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师，这样做对吗？
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老师，如果进的货没有发票，我可不可以先写成预付款，如果来发票了再入库
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老师，小规模纳税人普票，进货 如果钱付了，没给我开票，。 借：预付账款 贷：银行存款 商品入库: 借：库存商品 贷：预付账款 是这样吗？
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请问老师，采购商品供应商一直没有开票，客户又催发票是不是可以先开出?采购款是先预付的，做分录是借预付账款，贷银行存款。然后是借库存商品，贷预付账款-暂估（供应商名称）?但是后来进货发票供应商一直没有开，那怎么处理账务呢？进销存又该怎么做呢？
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请问老师，采购商品供应商一直没有开票，客户又催发票是不是可以先开出?采购款是先预付的，做分录是借预付账款，贷银行存款。然后是借库存商品，贷预付账款-暂估（供应商名称）?但是后来进货发票供应商一直没有开，那怎么处理账务呢？进销存又该怎
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粤公网安备 44030002003870号
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您好，一般不能开，货物未到，不开库存商品发票（无纳税义务）。 2.特殊可以开，合同约定预收款开票，品名写 预收货款 或对应商品名，金额按预收，备注未交货。交货后开库存商品发票，按实际数量。预收款发票需合同、付款凭证等佐证。 3.提前开库存商品发票可能涉嫌虚开发票。