老师，我是超市，超市里面有个水果摊，每月销售额统一进入收银系统超市提取7.5个点，剩余款项用超市账户返还给水果摊做账：1.借：其他应付款贷：银行存款（返还金额）2.借：主营业务收入（全部销售额负数）其他业务收入（留下的7.5扣点金额）贷：其他应付款（返还给对方金额），现在问题是不用我超市账户返还给对方，用另外一个公司给水果摊返款，这样的话第一步返款分录我这边超市还用做账不

我公司承包一个企业的职工食堂，然后公司又出租给商户，企业职工吃饭刷卡的钱先是收到企业的卡里，每月企业把职工吃饭的营业额扣除水电费和房租后返还给我们，我们做借：现金或者银行存款 贷主营业务收入，替商户垫的水电费和房租，做其他应收款-替商户垫水垫费 房租 贷 现金，这样对吗？我们收商户的管理费用怎么做分录，我们付给商户的营业款时怎么做分录，谢谢

老师 我们公司是做美团优选的，公司有两个老板，我们每月是由美团系统上结算 还要上传员工工资 最后打进我们公司的金额就是结算金额-员工工资之后剩下的金额，现在我们上传的员工工资金额大于结算金额，超出的部分由我们公司充钱进系统，系统最后再发工资，老师你帮我看下我的分录对不对，另外还有一个问题 就是由公司充进系统的钱 这个钱是不是不应该算在利润里，应该由两个老板来承担？（我做的内账)（我们这个月系统结算款6万，工资7万，需要我们充值1万后系统才能发工资） 借：应收账款-美团 6万 贷：主营收6万 借：销售费用- 工资 7万 贷：应收账款-美团 7万 借：应收账款-美团 1万 贷：银行存款 1万

老师，内账。我们代收客户的钱付机器款（代收的钱有进公账有进私帐），有时收了30万，但后面实际支付了50万，而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款，（比方这个月12号付了50，那下个月的12号就还2万，分十期还完），还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣，这整个的业务可以这样子吗？ 收款- 借：银行存款 贷：其他应付-客户 付机器款：借：其他应付-客户贷：银行存款 若超过之前进账金额： 借：其他应付-客户 应收账款-机器款 贷：银行存款 收每月还机器款 借：其他应付 贷：应收账款-机器款 收电费：借：其他应付 贷：主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来

我们是经销商，年底收到的供应商给我们的返利，给我们开了负数发票，1.如果产品已经卖掉2产品没有卖掉，分别怎么账务处理？帮忙看看分录对不对，描述的对不对？ 如果已经销售 借：银行存款/应付账款 贷：主营业务成本还是主营业务收入？ 应交税费-应交增值税-进项税额转出 如果没有销售 借：库存商品（负数） 应交税费-应交增值税-进项税额（负数） 贷：应付账款（负数） 如果进项税额没有抵扣的话，这两个分录的税费科目用应交税费-应交增值税-进项税额，不用应交税费-应交增值税-进项税额转出是吗？我的分录写的对吗？我说的有问题吗？请指教 你好！给你们折扣不是退货确认营业外收入和做进项税转出就可以 借银行存款或应付账款 贷营业外收入 应交税费应交增值税进项税转出

我们是经销商，年底收到的供应商给我们的返利，给我们开了负数发票，1.如果产品已经卖掉2产品没有卖掉，分别怎么账务处理？帮忙看看分录对不对，描述的对不对？ 如果已经销售 借：银行存款/应付账款 贷：主营业务成本还是主营业务收入还是营业外收入？ 应交税费-应交增值税-进项税额转出 如果没有销售 借：库存商品（负数） 应交税费-应交增值税-进项税额（负数） 贷：应付账款（负数） 如果进项税额没有抵扣的话，这两个分录的税费科目用应交税费-应交增值税-进项税额，不用应交税费-应交增值税-进项税额转出是吗？我的分录写的对吗？我说的有问题吗？请指教 你好！给你们折扣不是退货确认营业外收入和做进项税转出就可以 借银行存款或应付账款 贷营业外收入 应交税费应交增值税进项税转出