老师您好，2024.09月法人在京东商城购买电脑等办公用品并无发票，当时做账借：其他应收款-京东商城，贷：其他应付款-法人，后面补开了个人发票，因发票抬头不符合要求，沟通重新开具账务没调整，到现在这笔费用已从其他公司报销给法人，发票没有重新开机成功这笔想要本月冲掉可以吗？还是要反结账到之前2024.09月冲掉？这笔费用能作为管理费用入账吗？公司的汇算清缴已经做，入账的账务怎么处理？

老师，那是在这个月红冲对吧？不用反结账无票的话账务处理，这样吗？ 借：管理费用 贷：其他应付款-法定代表人

同学你好 对的 是这样的

那账务这样调整后，还要再修改汇算清缴申报表是吧？

同学你好 对的是这样的

但是你实在这个月做的分录就不用去调整汇算清缴的申报表

那等到2026年汇算清缴时再调增？

是的，明年汇算清缴调整

好的，感谢您的回复，谢谢了。