老师您好！我们公司给一个平台付款充值，这个钱没有使用，现在申请退回，可是平台扣了我们200元手续费，想问下这个200元手续费要怎么做账呀？
若此前充值已记 “其他应收款 —— 平台充值款” ，收到退款（含扣手续费）时： 借：银行存款（实际退回款） 财务费用 —— 手续费 200 贷：其他应收款 —— 平台充值款（原充值额） 也可根据平台性质，把 200 元手续费计入 “管理费用 —— 其他” ，替换上述 “财务费用” 科目 。 核心是用费用科目（财务 / 管理费用 ）核算手续费，冲平往来 。
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有一个问题，想请教一下。 我们公司在支付宝电商平台购买了一个平台ERP软件2000元，用于授权，后续会由改ERP软件的公司先行垫付退回这笔2000元，该笔费用从公户出，支付宝平台是没有发票的。
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你好 老师 我们的一个客户通过一个云平台给我们支付了货款 半年后才能到账 我想问一下这个账怎么做账啊 我想着先不做到时候那个平台给我们打钱了在做 但是每操作一次还要扣除300的手续费 当我们所谓的云平台收到这个钱是否需要做账 应该怎么做
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我想问下 我们公司是做软件的 社交软件这种 这种用户提现是从第三方平台提现的 我们公司需要把这个钱对公转账充值到第三方平台 第三方平台会收取税费和手续费，这个要怎么做账呀？ 还有一个疑问是，用户充值的费用，就是用户会充值，然后这个钱也是通过第三方平台，但是第三方平台是直接划入公司对公账户的，中间会有佣金和手续费部分，这个又如何做账呢？
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老师：我们这边有个政府为促进消费搞的消费券，消费者在平台抢券，面额100的减30，等于消费者付70就可以，平台给我们返款的时候者70要扣0.6%的手续费，30不用扣手续费，现在对方总共给我们打款95349.33元，在我要怎么算出手续费是多少？就是我各分录是什么？金额是多少？我不会计算了，还请老师教下
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老师，你好，我想请问一下，我们是一个户用光伏安装服务，现在给下面的业务员结算业务费，我们使用的是第三方灵工平台，手续费为5.6元，平台给我们开6%的专票，比如我们计提业务费100元，使用平台就要给平台支付合计105.6元，收到的是价税合计105.6元专票，不含税金额99.62，税额是5.9元，我想问下，计提的100元业务费和专票上的差额0.38元分录记哪里。充值时，我写的是借:其他应收款–灵工平台。贷:银行存款 支付业务员工资时，分录怎么写呢
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我们是代账公司，我们有个公司在以前年度取得的成本发票，今年对方给红冲了，金额比较大，有2000万，客户这边年底了一直不让把红冲的发票做到账里去，不想补税，也找不来成本发票了，我们是代账，如果我们给客户发信息说了需要红冲多少金额，是客户不让做负数处理，以及后期的税务风险把这些事情跟他们说清楚，跟我们代账没有关系，客户也同意了的情况下，后期这些红字发票如果弹出来，产生风险了，跟记账会计有责任吗？像我们这种情况是客户给我们发合同我们暂估，还是不做红字发票分录处理呢？
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老师我们有一笔项目设计费现在给开不了设计费发票，我们是A方，承包方B方，设计方C方，可以在承包合同里标明由A代B支付C设计费，C开发票给B，B在开给A吗
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这个月进项比销项多，多进项发票已经全部勾选了，想问一下多的会留到下个月吗？
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老师，请教下，我们公司参加投标，中标后支付的“成交服务费”，对公转账，但是对方不给开发票，只给收据，这个我怎么入账
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老师 我想问下 公司A员工帮B员工购买的火车票 A报销费用出现B名字的火车票， 打款的时候打给A 可以这样操作吗
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老师就是社保的年度缴费工资必须1月份就申报吗？
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货到了，发票没打，入账怎么去 A:借 应付 贷 银行存款， B:借 库存 贷应付，借 应付 贷 银行存款
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老师好，第一栏己计提数是按照今年1月到10月贷方数，第二栏实际支付给员工薪酬填写了今年支付2024年拖欠员工工资（这部分计提时己申报过个税）和今年实际发放的工资，申报表提示比对个税是否正确？
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老师，刚发现24年有一张240的费用发票作废了，但是当年入账了，请问现在怎么处理？具体分录？
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老师，请问建筑行业在10月份有异地预缴所得税，现在项目还没结束，现在要申报四季度所得税，之前预缴的怎么处理呢？
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非常感谢老师及时回复～给了这么专业的答案～祝老师工作顺利！天天开心
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