老师，你好，我司与供应商签订合同，收到供应商开出发票金额12万，利息金额6000元，分12期付款货款加利息，每期付10500元，请问如何做分录？

你是买了一个固定资产吗？还是买了库存商品？一般是借固定资产贷。长期应付款然后每个月借长期应付款，贷银行存款。

2025-06-06

同学您好：请问是经营租赁还是融资租赁呢？

2024-08-19

同学你好这个财务费用.

2023-02-22

同学你好，这个单价是不含税的·单价吧。

2023-12-21

12月购进A商品数量10台，单价1000元/台（含税），货款1万元，款已付，供应商暂未开票：借：预付账款 10,000 贷：银行存款 10,000 12月已销售（平进平出）：借：库存商品 10,000 贷：应付账款 10,000 借：应收账款 10,000 贷：主营业务收入 9,709 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 291 次月供应商开来发票，发票上A商品单价是1000元，数量10台，但商品下面折让了一笔费用（单台返利30元/台，30台/元*10台=300）元，发票票面净额9700元：借：库存商品 9,700 借：应付账款 -300 （红字）贷：应付账款 10,000 借：应付账款 9,700 贷：银行存款 9,700

2023-12-21