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老师,公司有在建工程,进项税可以抵扣的,我也做了待认证的处理,所以账上是有留底税额的。 我想问的是,能不能在有留底的情况下,在交增值税呢?(也就是先不管在建工程的待认证税额)

2025-06-06 19:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-06 19:15

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齐红老师 解答 2025-06-06 19:20

您好,我们不勾选就可以,勾选了在主表里有留抵税,这个就不行了,不能主动缴纳增值税​​

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2025-06-06
同学你好 这个要做账的
2023-03-22
同学你好 不勾选那就计入待认证抵扣进项税
2023-09-01
你好; 你一次性勾选才行的; 勾选后抵扣销项税 ;到时剩下的 部分留底 ; 留底的话税务局让你退税的话; 就得退税; 或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入 来抵扣 留底进项税; 之后 发生业务 在按实际开票 ;红冲无票收入来处理 ; 意思就是 不要存在留底进项税; 避免退税的 情况  
2022-07-05
同学你好,您已经认证了,是要计入进项税额的;不需要转入未交增值税中;
2021-01-13
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