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老师你好,我们是(河北)的公司,我们从甲方(山东)承包了1000万的工程,我们又以800万转包给了乙方(山东)的公司,我们是不是应该预交税款?按照1000万预交还是按照差额200万做预交呢?

2025-06-07 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-07 09:15

您好 应做异地预缴 按照差额厚大200万做异地预缴

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齐红老师 解答 2025-06-07 09:16

应做异地预缴 按照差额后的200万做异地预缴

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快账用户9120 追问 2025-06-07 09:17

我们这个发票不是全额一下子开出去的 比如乙方给我们开了50万 我们给甲方开了50万 这样怎么预交呢

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快账用户9120 追问 2025-06-07 09:17

得等到最后一期的时候才会形成差额呢 中间都不会有差额

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快账用户9120 追问 2025-06-07 09:17

那就等到最后一期的时候实现预交吗

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齐红老师 解答 2025-06-07 09:24

乙方给我们开了50万 我们给甲方开了50万  这样的话您电子税务局做下预缴操作 实际不需要预缴增值税

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