老师我收到一张电子银票然后去还以前的欠款，怎么做账务处理，第一次涉及汇票业务。

是的，背书给了欠款的供应商

同学，你好 借：应付账款 贷：应收票据

我需要先做收票据这一步吗

同学，你好 是需要的

那是借：应收票据 贷什么呢 ，如果说是材料款什么的已经当时做了主营业务收入和材料入库了啊

同学，你好 借：应收票据 贷：应收账款

老师原来的会计做的是借：其他应付款-xx公司 贷：其他货币资金-银行汇票 银行汇票也是这个XX公司转来的，，这个又没有问题

同学，你好 可以这么做

不应该是借：其他应收款吗

同学，你好 可是是认为这个汇票要支付出去的

应该是借：其他货币资金 贷：其他应收款吗？

她那个只是为了做收票这一步，支出去的票还有一步

同学，你好 不是。做这个分录就是把汇票给对方了

老师你看下她这个一个收票一个支出去的票，我的意思是这个收到的票里面的贷方的科目个是有问题？