赊账业务 借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税 但发票是最后一次性开，涉及到跨月，收款 借银行存款 贷:应收账款，这后面开出去的发票放哪里，怎么处理？
发票就是放在收入确认的凭证后面啊
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请问销售时借：应收账款 贷：发出商品，收款借：银行存款 贷：应收账款，然后开票借：发出商品 贷：主营业务收入 销项税额 这样对不对，怎么结算成本呢
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赊账业务 借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税 但发票是最后一次性开，涉及到跨月，收款 借银行存款 贷:应收账款，这后面开出去的发票放哪里，怎么处理？
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收到款，后期要开票 收款 借银行存款 贷应收账款 后面开发票了 借应收账款 贷主营业收入 应交税费 整套分录是不是这样写 还是说还要做一次确认收入
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有个主营业务收入，正常我们会先开发票，做借：应收账款 贷： 销项税 ，然后确认收入借：应收账款 贷：主营业务收入，收到款时做借：银存，贷：应收。但是我们3月收到款，还没开票也未确认收入，可以先借：银存 贷：应收 等4月开票了，借：应收账款 贷： 销项税 ，然后确认收入借：应收账款 贷：主营业务收入 吗？还是应该如何做？
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老师 收到主营业务收入可以先做：借：银行存款 贷：应收账款 开销项发票出去的时候再做：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 吗
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这次确认收入后，后面开发票税局又自动上传数据，我不是形成两次收入了？
你前面确认的收入，你是按照未开票收入申报了增值税，是把
后期要开票的，只是前面赊账，后面一次性付清，并且开发票
是的，你前面赊账，你确认了收入和销项税，那你应该就是申报了无票收入的销项税啊
还没有做账，应该怎么做？
你只要销售了货物，没有开票，也要确认收入及销项税的 后续开票，就是未开票收入负数申报
可以先不做账务处理，等发票开具的时候一并处理嘛？
你这样的话，会滞后缴纳增值税的