老师，我们收到客户开出的银行承兑汇票，已经签收了，然后把这张承兑汇票付供应商的货款，应该怎么做账务处理呢？
借库存商品或者是应付账款，贷应收票据。
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收到对方开出的银行承兑汇票或商业承兑汇票应该怎么做账务处理？
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老师好，公司开给供应商银行承兑汇票，开汇票，我们先把钱打到我司银行的保证金账户，付了承兑汇票的手续费，开了一张汇票，请问这笔业务的分录怎么做
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老师，收到客户开给我们的承兑汇票要怎么做账呢？我们把这承兑汇票又背书给供应商，这又要怎么做账呢？
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老师，你好，2021年12月客户付给我们的商业承兑汇票，我们于2022年1月背书给供应商了，然后，上个月票据到期了，客户没承兑，后面，客户就换成一张50万元电子银行承兑汇票和余额电汇给我们(这样承兑)。我们就把这张承兑和银行收到的余额转给供应商。这个怎么入账呀？
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老师，我们收到客户开出的银行承兑汇票，已经签收了，然后把这张承兑汇票付供应商的货款，应该怎么做账务处理呢？
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什么时候用应付票据科目呢？
你们单位自己开出去的承兑汇票用应付票据。
自己开出的承兑汇票可以自己贴现吗？
你好银行贴现做不了。
别人开给我们的能贴现
对的，是的，可以这么做。
好的谢谢老师！
不用客气，工作愉快。