老师您好 员工采购材料垫付的款，打到员工卡里了，做账的时候记账凭证后边需要贴报销单吗？
做账的时候记账凭证后边需要贴报销单。
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老师，我看实操里写记账凭证时需要的原始凭证里，有付款申请书，产品成本表，入库单，发票，银行付款回单这五样。 可是我们单位采购都是采购员自己先垫付的，最后一起报销，我记账时都需要采购员提供哪些原始凭证？
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老师，员工报销需要提供付款截图吗，在装订原始凭证的时候付款截图需要附在记账凭证后面吗
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你好 员工或老板垫付的采购款或费用 票做账的时候就要附加报销单吗
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老师，公司员工采购材料时，自己已经垫付款了。现在财务列支好员工的相关支付凭据，要申请款项，请问是填写请款单？付款申请单？费用单报销？
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老师，你好，企业员工有工伤，报工伤险，公司先垫付医药费，后续工伤报销那边金额对公打到公司，那我们在做账的时候，工伤垫付这块需要什么原始凭证和会计分录怎么写呢
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你好老师请问接的别的会计的账，账面待勾选进项和税务局里对不上，公司是小会计准则，一看是因为以前年度的原因，账面待勾选税额比税务局未勾选多8000多，这种怎么做账调整呢？直接用营业外收入还是用利润分配科目呢？都有什么影响呢？
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你好老师请问接的别的会计的账，账面待勾选进项和税务局里对不上，公司是小会计准则，怎么做账调整啊，一看是因为以前年度的原因
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老师请问一下融资租赁租入固定资产，对方开了设备总金额发票给我们，然后利息也开了发票，我们每个月月供还款，请问这整个流程怎么做账
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老师，我们是厢式卡车销售公司，别人的二手车挂靠在我们这里卖，他们给我们开发票，我们不收他们的钱，然后我们给第三方客户开发票，钱是他们收走了，我们账，应付账款冲应收账款，差额走营业外收入，税务局允许这样操作吗？
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老师，现实里，没有发票的成本费用，怎么付款，用备用金付吗？
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老师，个体工商户个税，在哪申报。流程是什么
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老师就是没有真实的交易，，但是开发票钱打公户，，他们这样做是为什么尼？
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老师我们给个体户付款，个体户提供了法人账户，我们付给了法人。没问题吧
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老师想问下关于有研发费的科技公司申请的补贴。进哪个科目
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老师，火车票退费，开了一张发票，这张发票应该怎么记账？会计分录怎么做
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只贴对方公司开的发票不行吗？
只贴对方公司开的发票，再附上银行回单
报销单可以不贴，对吧？
是的，报销单可以不贴
老师在税务系统上查询对方给开的普通发票，不知道是谁开的，还需要做账吗
若没有人来报账，可不做账
好的谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！