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老师,我们3月29日开了一张发票,销项税额9815.93元。。我4月才报3月的税。那我4月抵扣的金额9972.03元这笔我要做抵扣。需要待认证进项税额转出。这笔账我是做到3月份还是4月啊?

2025-06-10 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-10 16:32

那个是3月要勾选待认证的进项,3月做

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快账用户9369 追问 2025-06-10 16:36

但是我是4月才报3月的税。我3月做账忘记了。我4月做没事吧

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齐红老师 解答 2025-06-10 16:39

没事的,正确申报了就行

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相关问题讨论
那个是3月要勾选待认证的进项,3月做
2025-06-10
你好9972.09认证多少转多少。
2025-06-10
你好;    你进项税转出是  对应的抵扣过的3张发票的; 未抵扣 不存在转出的    
2022-03-07
同学,你好 是的,你分录是对的
2025-04-11
同学你好,红冲发票时,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。算4月份留抵。
2023-05-12
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