同学你好,红冲发票时,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。算4月份留抵。

4月份收了一张发票,进项,上个财务做的是借:研发支出,应交税费-待认证进项税,贷,其他应付款,然后4月份抵扣了这张票,当时月底做了一个转出,借应交税费-进项,贷了应交税费-待抵扣,7月冲红这个票,怎么做分录?
我方3月份开了一张专票,4月初认证了进项,抵扣了3月的销项。4月又红冲了3月的那张专票(对方没抵扣,取消了这笔业务),那个进项就留底了,怎么写分录?留底的是算5月份还是4月份的账务?谢谢老师
一般纳税人从4月份有开一张进项票,没有销项,但是六月底有开销项,而且抵扣了一张4月份的进项票,那我4月份的账务是怎么处理,分录要怎么写
老师你好 问你个问题 我们公司4月份升级为一般纳税人 4月份有开一张进项票税额5880.15 然后4月份没有销项 到六月份开了销项出去税额是2300.88 而且这张4月的进项票我在6月底做了抵扣 那我四月份的账务是怎么处理呢 六月又是怎么处理呢
老师,我想问一下 在4月份开的4张成品油发票,然后把对应的成品油进项勾选认证了,不是抵扣了增值税吗?然后他5月把之前开的销项 红冲了完了,然后重新开了正确的3张,那么这个月他不就没有进项抵扣了么?那这个是怎么弄?交税?
客户用积分购买商品这部分需要视同销售吗?
老师请问曲阜总公司餐饮店在兖州地开了分店他的税务怎么申报?还有公户要分别开吗?
公司名字这个月变更了,下了新执照,但是进出口权和电子口岸还是老公司名字,影响出口吗,月底有一单要出口
老师,我们公司是一般纳税人,去年公司买了一辆车,进来时从个人手上买的,只开具了二手车发票,现在要处理,我应该开几个点的税票,
酒店的佣金没有取得发票,但是已经从对公户转出,怎么做账务处理
重新建账,利润表和资产负责表勾稽关系对不上?
老师 新开的奶吧店做账有参考的公司吗?奶吧店 入驻账户验证费 怎么入账
帮别人当法人,不想承担责任需要怎么做
老师,电商公司的我运费一般都是这个月运费下个月结算、开票是不?
老师,请问一下,公司首次合作了一个装修宝,公司首次使用,员工先测试了一下,转进公司账户好几个0.1元,这怎么处理?
留底的税放在进项税额借方吗?
同学你好,是的,一般情况下,是这样的。
老师,我的意思是留底的税怎么写分录
同学你好,可以不写分录,也可以,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,应交税费-应交增值税-销项,负数,贷:应交税费-应交增值税-进项。留抵增值税,就在应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目里了。