公司的业务收入，款项是老板私人账户收到的，现在是老板是将私人账户的钱转在公司对公账户，再用对公账户的钱付房东租金，房东再去开具发票 这样有没有风险？可以不呢，如何做账处理
你好，我刚刚回复您的，您是有哪里不理解吗？
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请问老师，我们公司交房租，但是房东不提供发票，那么这笔钱不能用公司的公账转出吧？如果要转入老板私人账户在转给房东的话要怎么处理这笔钱呀？
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老师，请问公司走私账的货款，就是对方需要我们从私卡把货款转到对方私卡上，但是我们公司用作转账的私卡没钱了，这个私卡不是法人的，公户有钱，现在我们把公户的钱转到法人私卡上，是由法人私卡直接转给客户私卡上风险小一点，还是从公户转法人私卡再从法人私卡转公司专用私卡（不是法人私卡），再由公司专用私卡转给客户私卡风险小一点？
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公司已经运行了三个月了，但都只是费用支出，没有生产，老板私账买了固定资产啊办公费啊，有一些不开发票的就不管它，但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来，外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账，我对公再重新付，但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的，但私账付的话就是库存现金，但账才建立没有现金，那应该怎么办？借：固定资产、费用等，贷：其他应付款—老板 这样可以吗？等什么时候对公账户有足够的钱了，再把这个钱转到老板私账，把其他应付款做平，这样操作有没有风险？
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老师，你好，我们公司原来租了场地来办公，当初是因为公司经营的问题不用房东开发票，每次交房租都是从公司私人账户转到房东的私人账户的，现在公司停业了，场地也不租了，老板说要房东补开这5年的房租发票，这样子房东会肯补开发票吗？都是从私账转私账能开发票吗？
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老师，我们是房产中介公司。我们老板娘是公司名下员工，不是法人。我们有的是二房东，就是别人租给我们单位，我们在租给别人收房租，个人房租的钱都进了老板娘个人账户，都是私转私，我们偶尔会开中介费发票。但付给一房东的钱，又是从公司公户里出，这样对不上账，也不平不了账。这种的该怎么规划
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老师好，我是酒店行业，A客户实际入住消费了1000元，但要求开发票1600元？这个属于虚开发票吗？这600元多开的到时要从私户扣起手续费600*15%=90元的差额510元退回给A？但开始1600元A客户是刷酒店公户的
粤公网安备 44030002003870号
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我想要详细的账务处理和收入怎么申报
你好，这个凭证就是之前说的，借，应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 然后再借其他应收款贷应收账款。 在借银行存款贷其他应收款。 借管理费用-租金，贷银行存款。
没有开具发票，因为私人账户收款，不开发票
你好，不开发票也是一样的账务处理了。
有影响没有，是不是就不用收入那笔税务处理，场地租金普通发票的金额直接计入成本费用
你好，不行的，你不做收入的话，这一笔没办法做到闭环了。
意思直接做收款，不用做应交税费这个是不是
不是，你如果不做收入不确认税金这样子是偷税漏税是违法的。
都不用开票，怎么做呢，如果避免
你好，说实话，会计没有这个本事能让一个违法的事情，靠做几个分录就能合理合法。
但是，实际情况就是这样，怎么做账呢
你好，账上就按上面说的 借，应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 然后再借其他应收款贷应收账款。 在借银行存款贷其他应收款。 借管理费用-租金，贷银行存款。
租金对方给我们开具发票了，是不是不用单独计，直接计入成本费用
你好，是的，这个直接做成本费用就好了。