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请问老师:24年亏损,汇算清缴时不超500万的资产一次性折旧了,做了分录借:所得税费用 贷递延所得税负债,想问这个分录一直放到,等明年汇算清缴了之后再做调整吗

2025-06-11 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-11 14:22

你好,是的,就是这样了。

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是做分录 借:所得税费用 100万 贷:递延所得税负债 100万 这个分录是汇算清缴之前做
2021-04-11
您好,您要更改什么
2022-07-20
您好,是汇算清缴后做。在税会差异调整,一次性调减
2021-04-11
你好,不用可以的,会在应交税费-应交所得税那里显示的
2022-01-12
对的,一般都是和汇算清缴同步的
2023-06-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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