出口泰国转内销产品10万，增值税报表:其他收入10万（人民币），税10万/（1+1.13)＊0.13， 账务处理:应收账款泰国10万，主营业务收入10万，应交税费 销项税10万/（1+1.13)＊0.13，，然后，账不平了，税费差额入哪里

我这边申报给税务局的金额，是用报关单美元金额乘汇率，要不税务预警

那是免税收入金额，你这里转内销需要提出增值税

所以这个差额，应该入哪里，入销售费用 出口转内销应交税费，可以么

这个差额差的是增值税的

我这边不按照报关单申报增值税，符合规定 是不

是的，就是查增值税

不对，应该按照报关单申报才对的

按照报关单申报，税费是额外算的，对方国外客户按照报关单结算货款，我这边入账，就有转内销的增值税差额，应该入哪里

你不管内销还是出口，这个总数是定数，

出口全部确认收入，内销再结转一部分增值税

出口转内销，应收账款比如：出口泰国结算成人民币后：10万，申报表金额按照10万申报，税：（10万/1.13）*0.13，做账的时候，借：应收账款泰国10万，贷主营业务收入,10万-税（10万/1.13）*0.13，应交税费-出口转内销销项税（10万/1.13）*0.13

老师，这样，对不