你好,这个要看你之前拿到这些的时候是怎么做的凭证,比如借,库存商品贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
在吗?老师不好意思打扰了哈,我们是一般纳税人取得百分之三的增值税专用发票,对方公司一个是简易计税,一个是劳务公司我们按照多少税率抵扣?
我公司是再生资源回收公司,是一般纳税人,2021年建设厂房,有100多万的进项税留抵,今年3月份想使用简易计税,请问老师:实用简易计税后是所有的进账票都不能抵扣吗?还是除了回收业务不能抵扣外其他一般计税项目还可以抵扣?账上的留抵税还可以继续留抵吗?还是要转出?使用简易计税平时出账的时候是全额出成本而已还是在凭证中多出一笔进项税和转出?谢谢
我们公司是一般纳税人,之前取得的工程发票都做了借:应交税费-应交增值税-进项税额,但是我们公司的这个工程是简易计税,进项不能抵扣,我需要怎么做账
我们公司是一般纳税人,之前取得的工程发票都做了借:应交税费-应交增值税-进项税额,但是我们公司的这个工程是简易计税,进项不能抵扣,因为之前也没有销项所以发票都没有进行认证抵扣,现在我需要怎么做会计分录
老师,一家建筑公司,然后是一般纳税人,这个他们家有两种不同类型的项目,一个是一般计税的,开9%的专票,还有一个是简易计税的,是劳务发票,3%的专票,那劳务发票,因为是选择了简易计税,所以这个项目,就是不得抵扣。那么现在问题来了,就是说,它是简易计税的项目,有时候,也会收到一些专票,增值税专用发票,但不得抵扣,那按项目来划分的话,它就得做一个进项,税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台,就我刚刚截图给你的,它有一个抵扣统计和不抵扣统计,那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出,就是关于这个项目,就是简易计税项目的,只要收到专票,我们都做一个进项税额转出,那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理?
公司没有业务往来,一直零申报,四月份购置房产一处,应该怎么做账?才能零申报?
求企业所得税计算公式,直接法和间接法。
工资薪金在计算企业所得税的时候会扣除吗。社保客户端中怎样可以看出哪些是个人部分,哪些是公司部分。
老师您好,企业有日常税前不能列支的,做上账后,等第二年汇算清缴的时候怎么快速找到,实操中老会计有没有快捷的方式
24年四季度按次申报的印花税应该是在开票后15天内申报,但是我是在季度末申报的。这样系统可能监测到我在应申报期限内没有申报这笔,风险预警了,这种情况可以改所属期吗?应该怎样处理?
老师:营业高峰期的易变现率,可以反映随营业额增加而不断增长的流动性风险,数值越小风险越大,不理解
法人个人帐户流水超多好不好
金税四期,实际操作中,法人代表的个人帐户流水超多好不好,怎么规避查税呢?
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
之前就是借:库存商品 借:应交税费应交增值税进项税
你好那你就按照我上面做的就可以了
怎么做? 借:进项转出,贷进项税吗?
你好借,库存商品 贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
那账上3%的进项税科目账上有余额不用管吗?
你好,可以不用管。因为进项税额已经转出了。 你如果想结转到零也是可以的借:进项转出,贷进项税
好的,谢谢
你好,不用客气的了。