你好!平台选择抵扣就可以,在申报表做进项税转出
消毒湿巾的税收分类编码是多少
老师:用上工程施工、工程结算、合同毛利这三个科目,完工总收入100万半年结算了60万工程施工-(含工资10万、材料费58万、财务费1万)完工进度结算了60万,应该是60,结转到本年利润从施工开始到结束完整带金额分录怎么做?做内账不牵扯税。总成本差不多70万
“这种情况下,确实会导致账上挂着应付职工薪酬100元。但这也是一种处理方式,后续可以通过其他方式来解决这个问题,比如在实际发放工资时进行调整。”老师,这是你刚刚回复我的,我想问发工资怎么调整
老师,在实际发放工资的时候怎么调整这个应付职工薪酬100元呢,计提都没含这部分金额,已经扣除了
老师,我现在疑惑的地方是:员工的其他应收款100元从工资扣,我计提的时候如果把这100元计提了,冲的时候,能冲掉,账平的,如果我不计提这100元,账上会挂着应付职工薪酬工资100元,我理解是不用计提这100元了,之前已经计提过了,但这样借方就一直挂应付职工薪酬100元了
企业支付给职工的工资,都属于生产费用要素中工资项目的组成(对或错)
老师,我现在糊涂了,个税申报的收入含不含上个月计入其他应收的金额呢,如果含计提和冲掉的能够匹配,如果不含,就是冲不掉,有要挂着的
五、业务题(本题共一小题,共20分)资料:江北公司生产甲、乙两种产品,共同耗用A材料。甲、乙产品共同耗用A材料按定额耗用量比例法分配。本月甲产品投产100件,单位消耗定额5千克;乙产品投产200件,单位消耗定额7.5千克。甲、乙两种产品本月实际消耗A材料2800千克,单价10元/千克。要求:根据上述资料,采用定额消耗量比例法分配材料费用,并编制相应的会计分录。
老师,这个月按照应发工资来计提是可以冲掉这部分金额,那报个税的话又不含这部分的金额,是不是就不完全匹配了呢,计提的工资不是要和个税一致么
老师,借应付职工薪酬工资,贷其他应收款个税,老师你说下个月发工资会把应付职工薪酬冲掉,下个月计提的工资里没有这部分的金额,怎么会把应付职工薪酬冲掉呢
然后关于这个问题,我看有三种情况,你看下哪种合适?就是做一个抵扣统计,就是左侧菜单有抵扣统计和不抵扣统计,做抵扣统计照样的勾选,勾选过了之后,然后再再再在那个增值税专用发票,勾选了之后,再在那个电子税务局增值税,申报表主表里面把它做一个进项,税额转出,这是一种税。还有还有一种,就是什么,就是做抵扣,勾不做抵扣,勾选就是不抵扣,勾选是抵扣,勾选下面一个菜单就是不抵扣,勾选在不勾不抵扣勾选里面把它一个就是你要进项税额转出的部分,你把这些发票对应的都勾起来,勾起来,然后做一个提交。
还有一种声音是我在网上查的,就是说不做任何处理,就是那个发票,他在勾选平台的话,永远都是未抵扣的一个状态,但是你在那个增值税申报表里面的话,你就做一个进项,税额转出,这个这个声音,我我首先持怀疑态度,这是第三种声音。所以针对我们这个有一般计税,有简易计税项目的建筑公司,那简易计税的,这个收到专票要做一个进项,税额转出,那么在勾选平台怎么处理?同时就是说,申报表里面做一个进项税,增值税申报表主表里面有一个进项税额转出的,这个要做一个进项税额转出对吗?
你好!一般是按第一种方式处理,平台勾选抵扣,电子税务局申报做进项税转出