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24年3月收到了一笔退回工资,做了借银行存款,贷管理费用,结转的时候影响利润吗?现在跨年了小企业会计准则,怎么调整这笔分录

2025-06-11 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 16:25

分录是没问题的,但不确定软件取数是否正确。

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快账用户1764 追问 2025-06-11 16:27

结转时候显示管理费用贷方-的

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快账用户1764 追问 2025-06-11 16:27

还用调整吗?

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齐红老师 解答 2025-06-11 16:29

可看下利润表取数是否正确,若正确 ,不用调整

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同学你好 因为是直接调整了期初的未分配利润 ,所以不体现在利润表中的;
2020-09-14
你好,借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬工资,应该是做这个。这个是补计提以前年度工资。
2023-05-17
同学你好,正规做法,要调整 但是。金额小的话。不调整也可以。 如果要调整 先用 以前年度损益调整 然后再把这个科目转入 利润分配
2024-02-08
同学你好,是未来适用法法不用纳税调整。同样的情况如果你用的是企业会计准则,就要调账用利润分配科目的
2024-02-08
你好需要反结账进去修改改为 借管理费用 负数,不能做贷方
2021-04-12
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