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有一张车辆维修的专用发票,之前已经勾选确认抵扣了,但是上个月开票方已经冲红,这笔账目要怎么做

2025-06-11 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 17:15

你好,你之前是如何入账的。

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快账用户3917 追问 2025-06-11 17:20

这张发票因为没见有人来了报销,没有用到这张票做费用,没做帐,但是勾选确认的时候勾选了,现在员工也确认不再报销,票也冲红了,上个月的进项税额转出情况查询是有账的进项金额

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齐红老师 解答 2025-06-11 17:22

你好,你勾选了,没有入账,就做转出就好了。

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快账用户3917 追问 2025-06-11 17:25

平时做账有一笔分录是这样的 借:应交税费—应交增值税(进项) 贷:应交税费—待抵扣进项税

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快账用户3917 追问 2025-06-11 17:26

那现在是做 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费—应交增值税(进项税) 是这样吗?

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齐红老师 解答 2025-06-11 17:27

你好,你现在做相反的分录。

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快账用户3917 追问 2025-06-11 17:32

你的意思是我要分录要这样做? 借:应交税费—待抵扣进项税 贷:应交税费—应交增值税进项税

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齐红老师 解答 2025-06-11 17:33

你好,对的,就是这个意思。 借:应交税费—待抵扣进项税 贷:应交税费—应交增值税进项税

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你好,你之前是如何入账的。
2025-06-11
您好 5月报税的时候勾选了确认抵扣 请问5月份做账的时候分录怎么写的 有没有写?
2025-06-07
你好,把之前的账冲回,做进项税转出啊,可以再勾选的啊
2020-12-01
你好,勾选平台不需要特殊处理的,但是附表二里面你申报增值税的时候需要进项转出开具的红字信息表一栏里面。
2022-11-21
那么5月原分录红冲,然后重新正常做账
2024-07-05
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