那么5月原分录红冲,然后重新正常做账

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    我们是购买方,原发票已抵扣,现要退货,3月份我们开了红字信息表,但供应商4月份才开出红字票,我们已经在3月份进项转出了(系统里生成的)账务上做了红冲处理,这张4月份的票能放在3月份的账本里吗?
我方3月份开了一张专票,4月初认证了进项,抵扣了3月的销项。4月又红冲了3月的那张专票(对方没抵扣,取消了这笔业务),那个进项就留底了,怎么写分录?留底的是算5月份还是4月份的账务?谢谢老师
1月份销售方把专票开错了。我们1月份已经抵扣了,5月份我们开了红字信息表,对方把红字发票开给我们了,又开了正确的专票,拿到这些票要怎么做会计分录
5月份抵扣了一张专票,11月份对方冲红,12月份重新开了,5月份和12月份的都抵扣了,而且已经退回了,当时的会计没管冲红的,现在我该怎么处理这张5月份冲红的
去年5月份抵扣了一张专票,已退税,11月份对方冲红,12月份重新开了,5月份和12月份的都抵扣了,而且已经退税了,当时的会计没管冲红的,现在我该怎么处理这张5月份冲红的
                你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
取得红字发票红冲的时候,只是进项税做进项转出,其他科目金额负数。类似下边 借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税-进项转出 正数 应付账款 负数