同学,你好 内帐的话 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 无论开不开票都是这么做的
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师,我们是二手车公司,收进来的二手车不过户到我们的名下,直接卖给第三方,我们赚差价,这种情况我怎么做账呢。假如我们购进来的二手车,卖方给我们开了发票,那我们销售给第三方的时候需要开发票吗,如果需要的话开什么发票呢
老师,我问下,我们公司再第三方平台销售,客户签收之后,第三方平台打款不按客户实际的价格发给我们的,而是按照我们供货价跟我们结算的,平台说的!绕后客户开票是按客户实际价格开的!那我确认收入怎么确认?因为不是所有客户要票,所以有一部分是未开票收入全的,但是未开票收入我是薄实际第三方平台打款给我们算的!平台不愿意来营销费发票给我们!老师我这样做没问题吧?!
请问老师,我们公司和银行合作,卖WPS软件的,涉及到银行(购买方) 我方中间商 第三方是实际供货的,由第三方开票给银行,我们公司赚服务费, 每合作一个项目,我们公司就要支付一笔保证金给第三方,之前的合同都走完了,现在第三方觉得给我们的服务费太多了,要求减少给我们的服务费,总体要少给我们18万,账上挂的保证金其他应收款有90万没有退回,如果扣除18万,那他们只退回保证金72万,那不退回的18万保证金怎么弄啊?需要对方给我们开票吗?
除进口生产环节以外,批发环节等特殊环节比如卷烟的比例税率11%,定额税率250元一个标准箱,一条等于200支等等,这些数据需要记吗考试会不会直接给
为对方提供服务,价款8万元,对方已经支付了部分款项,要求从剩余尾款中扣除2000元条幅费,合同中没有约定,但要我们开具8万元的发票,请问凭证怎么做比较合适?
激活码忘记了,怎么找回
平板恢复出厂设置后忘记激活码
老师,我上月开了120万的专票,今天红冲了40万,又开了42万出来,那,我上月的销售收入是多小,税呢?发票都是13%
什么样的业务会形成滞留票,滞留票的风险是什么
收到了一张专票,但是最后交易没成功,退货了,但是开票方一直没作废掉,会不会形成滞留票啊
请问残保金填写的信息,工资总额填写24年一整年的数据吗?还是平均数?
老师土地使用税是什么征税标准?
请问在哪里查询年度企业所得税申报表?
那如果有的客户从一开始就确定不会开票的话,是不是就不用做贷应交税费了?
同学,你好 不是,无论开不开票,都要做税金的。 你是内帐,你也可以都不做税金
现在的问题就是卖给A之后,有开票业务也有不开票的,就不知道要怎么入账了,只考虑内账
同学你好 只考虑内帐,那分录都是 借:应收账款 贷:主营业务收入
如果未来哪一笔业务要开票了,就从主营业务收入里冲回相对应的税金到销项税吗?
同学,你好 是的,如果你内帐要做税金,之后冲减收入,做税金