同学,你好 内帐的话 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 无论开不开票都是这么做的
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师,我们是二手车公司,收进来的二手车不过户到我们的名下,直接卖给第三方,我们赚差价,这种情况我怎么做账呢。假如我们购进来的二手车,卖方给我们开了发票,那我们销售给第三方的时候需要开发票吗,如果需要的话开什么发票呢
老师,我问下,我们公司再第三方平台销售,客户签收之后,第三方平台打款不按客户实际的价格发给我们的,而是按照我们供货价跟我们结算的,平台说的!绕后客户开票是按客户实际价格开的!那我确认收入怎么确认?因为不是所有客户要票,所以有一部分是未开票收入全的,但是未开票收入我是薄实际第三方平台打款给我们算的!平台不愿意来营销费发票给我们!老师我这样做没问题吧?!
请问老师,我们公司和银行合作,卖WPS软件的,涉及到银行(购买方) 我方中间商 第三方是实际供货的,由第三方开票给银行,我们公司赚服务费, 每合作一个项目,我们公司就要支付一笔保证金给第三方,之前的合同都走完了,现在第三方觉得给我们的服务费太多了,要求减少给我们的服务费,总体要少给我们18万,账上挂的保证金其他应收款有90万没有退回,如果扣除18万,那他们只退回保证金72万,那不退回的18万保证金怎么弄啊?需要对方给我们开票吗?
老师:营业高峰期的易变现率,可以反映随营业额增加而不断增长的流动性风险,数值越小风险越大,不理解
法人个人帐户流水超多好不好
金税四期,实际操作中,法人代表的个人帐户流水超多好不好,怎么规避查税呢?
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
那如果有的客户从一开始就确定不会开票的话,是不是就不用做贷应交税费了?
同学,你好 不是,无论开不开票,都要做税金的。 你是内帐,你也可以都不做税金
现在的问题就是卖给A之后,有开票业务也有不开票的,就不知道要怎么入账了,只考虑内账
同学你好 只考虑内帐,那分录都是 借:应收账款 贷:主营业务收入
如果未来哪一笔业务要开票了,就从主营业务收入里冲回相对应的税金到销项税吗?
同学,你好 是的,如果你内帐要做税金,之后冲减收入,做税金