请问老师，我们公司和银行合作，卖WPS软件的，涉及到银行（购买方） 我方中间商 第三方是实际供货的，由第三方开票给银行，我们公司赚服务费， 每合作一个项目，我们公司就要支付一笔保证金给第三方，之前的合同都走完了，现在第三方觉得给我们的服务费太多了，要求减少给我们的服务费，总体要少给我们18万，账上挂的保证金其他应收款有90万没有退回，如果扣除18万，那他们只退回保证金72万，那不退回的18万保证金怎么弄啊？需要对方给我们开票吗？

已经协商了 没有办法 只能按照他们说的，少退18万的保证金，如果他们开票过来，我做账做进哪个科目啊？

保证金如果不退了，如果不开票，写收据怎么做账呢？

这个不退得有发票的

开了发票，我直接做借方 主营业务成本18万 贷方其他应收款18万吗？

对的 是这样做的哦

还有一个问题，之前道客给我们的服务费，我们都会给他们开票，发票都已经开完了，项目其实也走完了，他们就是想耍赖少退钱给我们；现在相当于就是要修改给我们公司的服务费的金额，已经开的发票肯定不能动了，因为有很多笔

按正常来说，其实少退的这部分保证金，是每个项目少给服务费的金额，但是我们发票给他们开了，项目走完了，他们少退的钱只能在保证金里面扣了，这种情况可以直接让他们开票给我们吗？

根据您提供的情况，您已经与道客公司完成了项目并开具了发票，但对方想要修改服务费的金额并少退钱。由于发票已经开具，项目也已经完成，您不能重新开具发票。 在这种情况下，您可以与道客公司协商在保证金中扣除少退的金额，并要求对方开具相应的发票。如果道客公司同意扣除少退的金额并开具发票，您可以在双方协商一致的情况下进行操作。 但是，如果道客公司不同意扣除少退的金额或拒绝开具发票，您可以考虑采取其他措施来维护自己的权益

好的 现在我们就是要他开发票，她还要我们公司承担开票的税点 真是太赖皮了，整个无语住。

当时没有签协议吗

签了合同的，老板现在就想快点回款，打官司好像有些原因，也不一定能赢，所以搞成这样了

挂靠协议的话这个是违法的也说不定

现在就是让他们直接开服务费发票，我直接做成本税前扣除就行，对吧？

同学你好 被挂靠方最好不要给挂靠方开发票

那不退的保证金怎么弄啊？

这个保证金他们咋说呢 如果不退那就让他们给你们开咨询服务的发票也可以

就怕税务那边不好解释，这样互开发票

签一个咨询服务的协议吧

或者不开票 不做税前扣除可以吗？