入库单总金额是2000，领款单上总金额是2200，期中200是退货，这个账怎么记，怎么做分录
入库
借：库存商品
贷：银行存款
货货
借：库存商品
贷：主营业务成本
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送货单的金额有小数点，对账的时候他是按整数对的账，而我是根据对账单的总金额记的账本，但对账的总金额是按整数算的，而我原材料是按送货单登记入账的。所以账本跟原材料的金额是对不上的应该怎么做？
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你好，还利息时是按照回单计提扣款的，发票开回来和分录金额对不上，但是总数能对上，这个怎么入账
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金蝶k3收了货款再退款，负数出库单已做好，做账这边是否还要用银行日记账生成退款分录？分录应该怎么写
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老师银行社保回单怎么入账，社保总计21339.8（期中单位部分15285.17 个人部分6054.63）；扣个税的银行回单金额1294.1元怎么入账，工资表写的代扣个税合计是1294.1，老师做下分录呗
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郭老师，收汇采集，这个收汇凭证号是哪个，我这边有银行回单，是哪个数据， 凭证总金额是填我回单上金额，还是填我报关单金额 出口货物收汇金额又填哪个， 出口货物收汇币总汇率是哪天汇率 我一单报关单总的是13000，分两单收汇的，要怎么填，填两张吗
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老师申报增值税是，享受小微企业六税两费减免政策，适用减免政策的起止时间怎么填写？
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在实操题里面，爱民医院跟快学中医门诊部都同样是医院，都是免征增值税的，那为什么快学中医门诊在做收入的时候，也同时做了增值税应交增值税，然后再结转到营业外收入，而爱民医院就没有这样做？
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增值税申报表申报先填附表，主表数据自动生成，不用填写吧？老师
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老师，请问购买的已经怀了小猪仔的母猪，然后饲养，产下小猪仔后卖小猪仔，然后母猪也卖掉。这种过程产生不产生增值税？
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你好！请问公司法人以公司名义在银行开户贷款，这个账户没有给公司，贷款到期了，钱不够，法人从公司借了笔钱转到这个贷款账户上，这笔账改如何处理？谢谢
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老师申报增值税是，适用六税两费减免政策起止时间怎么填？我在报5月的增值税
粤公网安备 44030002003870号
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库存商品的金额是2000吧
入库
借：库存商品2000
贷：银行存款
货货
借：库存商品200
贷：主营业务成本
200不包括在2000里面是，是单独的货物，没有在领款单体现
直接退货了
意思是这个200你们买来又退了，是吧
是的，单独的，没有在入库单上体现，只不过和其他东西一起购买，在购买清单上体现了
借：库存商品2200
贷：银行存款
借：银行存款
贷：库存商品200
200只有购买清单，没有入库单，也需要做这笔分录吗？借，库存商品，贷，银行存款
因为放到一起了，这个是退货的，要做的