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Q

老师，补记2022年折旧费，分录应该怎么写

2025-06-13 15:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-06-13 15:27

借：利润分配-未分配
贷：累计折旧

快账用户2753 追问 2025-06-13 15:54

为什么补记了之后，利润分配还变大了呢

齐红老师解答 2025-06-13 16:14

这个是减少未分配利润的

快账用户2753 追问 2025-06-13 16:15

那我未分配利润变大是怎么回事，借贷上按上面你给的记的

齐红老师解答 2025-06-13 16:16

你没有用负数吧，用的是正数不

快账用户2753 追问 2025-06-13 16:16

我就是用的正数

快账用户2753 追问 2025-06-13 16:17

补记费用是应该用正数吧

快账用户2753 追问 2025-06-13 16:19

你如果用负数，那累计折旧不也就变成负数了，累计折旧也就变小了啊

齐红老师解答 2025-06-13 16:33

你结转了没有呀，结转了就会减少的

快账用户2753 追问 2025-06-13 16:34

已经结转了损益了

齐红老师解答 2025-06-13 16:36

那这个可能是软件的原因了

快账用户2753 追问 2025-06-13 16:38

有可能是吧，那怎么办呢

齐红老师解答 2025-06-13 16:39

问下你们这个软件的客服

快账用户2753 追问 2025-06-13 16:40

老板网上买的盗版软件

齐红老师解答 2025-06-13 16:46

你退出来再进去试试

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