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老师您好,销方给我们开设备的发票已认证,现在价格涨了,可以开补差发票吗?名称设备款,不填型号,数量填一,备注写补差价和元发票信息

2025-06-13 18:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-13 18:11

你好,这种做法不规范了。还是有风险了。

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快账用户1259 追问 2025-06-13 18:14

哦哦,那如果本月销方开了红字发票,本月要做进项税转出是吧,比如进项税5万,7月申报要交这5万税,是吧老师

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齐红老师 解答 2025-06-13 18:16

你好,是的,开了红字需要转出

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快账用户1259 追问 2025-06-13 18:18

老师那就是7月要交红字发票上进项税的税款,是吧,所以在收到重开的采购发票后,在做冲红,是吗?

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齐红老师 解答 2025-06-13 18:20

你好,你如果有其他的进项,也还是可以抵扣的。你收到红字发票,就冲红。对方重新给你开的,正常入账。

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快账用户1259 追问 2025-06-13 18:24

老师进项税额比较大,如果本月冲红,下月要多交税是吧,所以本月重开发票收到以后在冲红,我们能保证7月不会多交税是吗?我的意思老师能理解吧

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齐红老师 解答 2025-06-13 18:26

你好,我不太理解后面的意思。进项税额比较大,如果本月冲红,下月要多交税是吧。这个是对的 后面的不明白,什么叫本月重开发票收到以后在冲红,是谁冲红。是对方先重开,再开之前的负数吗

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