老师你好 客户欠我们4260工工类的单子钱未付 不开票 这个月客户做了退货 退回了7943.5元其中包含了1440元工具类不开票金额，剩下的6503.5是已经给客户开过发票了，做好退货好 ，我这边发而倒钱客户钱，我做内账的 要怎么计算呢 比如是等客户再采购的时候再去抵消已开发发票的金额吗？ 现在还剩下4260-1440=2820元工具单子后期是不开票的 ，怎么去算呢

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