简易计税3%税率时申报了未开票收入，现在公司变成了一般纳税人，客户要开票，开了13%税率的票。我现在在申报增值税时，3%税率未开票负数填列，提交申报时总提示比：23列应纳税额减征额比对不过，请问怎么解决

我是一般纳税人上个月有张发票税率选成3%了，现在申报的时候可以在简易计税未开具发票那栏填负数吗，然后这个月红冲后再在未开发票栏填正数冲回

我公司是增值税一般纳税人13%的税率，但是6月份开票的时候，有一个产品，把税率开成了3%，这个月把增值税怎么报呢？ 发票采集的时候 1、我把税率全部当成是13%，有提示我，税额不等于销售额*税率，如图片1 2、分开采集，录入3%。提示计税方式只能是简易征收，免税或免抵退税。如图片2

请问老师，我公司是增值税一般纳税人，本期未开票，申报的未开票收入，但是有抵扣进项，申报时提示比对不通过，那我应该怎么处理呢？

2019年2月开票458076.40元，次月发现已开发票有误，因此2019年3月提交了红字发票信息申请单，3月开票金额2402392.72元，纳税申报3月份时的时候， 附列表一中，税务局端口申报的开票金额是（2402392.72-458076.40），然后同时在附列表一中的未开票收入项填写了-458076.40 4月的时候， 再次发生了红字发票信息申请单，金额为861021.32元，4月开票1884902.45元，税务局纳税申报附列表一中销售收入填写的金额为（1884902.45-861021.32），同时在未开票收入项中填写金额-861021.32元。 2019年5月，实际开票1464787.07元，税务局端口申报金额1464787.07元， 申报2023年4月的数据时， 税务局后台提示“累计未开票收入值”为-1311097.72元。 我应该怎么操作 ，才能消掉这个未开票收入的值？？？

增值税小规模纳税人取得一笔暂未开具发票的应税收入，申报时在增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）中，将该笔收入填写在“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”或“应征增值税不含税销售额（5%征收率）” 与开票金额不同，会不会引起比对异常呢？