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汇算清缴要补缴企业所得税，怎么做分录？跟季度扣缴企业所得税的处理是一样的吗？企业是小规模，用小企业会计准则的
2025-06-16 09:40
2025-06-16 09:42
小企准则补计提汇算所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 补税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款
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怎么没有体现企业所得税的？
是补交的上年的所得税，直接调整利润
老师，我这样处理可以吗
你那样做，会影响本年的利润的
以前老师叫我这样做，但是我结账那里出现一个异常，不知道这样正不正确？
按我说的那样处理哈，按权责发生制不能影响今年的利润
好的，老师
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。