老师请问下，收回货款用承兑，贴现后，本来是我们支付费用，但是系统误操作，变成客户支付费用，他现在要我们把这个费用转账给他，这个要怎么处理比较合规？麻烦知道的老师回答下感谢
你好，这个你他帮你支付的时候，你们借财务费用-服务费，贷其他应付款 然后支付其他应付就好了。
-
Q
我公司跟客户之间有笔款项往来，客户用票据在一个融资平台，让我们帮忙贴现，然后再转给他，客户自己支付利息和融资保理费用，我这边收到款以往来款还他了，现在打印回单后，发现回单收付款都是我们公司的名称，用途为对公贷款，老师，这个我怎么写分录做账呢
-
Q
老师您好，我们公司是做研发的，我们有一个RD001的项目是自主研发的，前期研发费用，都是费用化了，后期也不准备资本化，现在有客户看中了我们这个项目，给我分次打款，打了100万了，给我们继续这个项目的开发，后续的专利还是属于我们的，我们只是研发成功后再给他们5年的使用权，现在我想问一下老师，我这个项目现在发生的费用，要怎么做账？客户打给我们的一百万，我们要怎么做账？麻烦有经验的老师回答我，谢谢
-
Q
老师您好，我们公司是做研发的，我们有一个RD001的项目是自主研发的，前期研发费用，都是费用化了，后期也不准备资本化，现在有客户看中了我们这个项目，给我分次打款500万，给我们继续这个项目的开发，后续的专利还是属于我们的，我们只是研发成功后再给他们5年的使用权，现在我想问一下老师，我这个项目现在发生的费用，要怎么做账？客户打给我们的500万，我们要怎么做账？麻烦有高新企业的老师回答我，谢谢
-
Q
老师，请问一下，我单位要支付一笔卫生整治服务费，由于以前这个地方不是我单位负责的，现在由其他单位移交给我们管理，这笔费用由其他单位转给我们来支付。请问老师，收到这个单位的费用怎么入账？我们把收到的这笔服务费支付给供应商又怎么入帐呢？
-
Q
老师，请问一下，有这样一个问题，我们收客户的货款，是从某平台付的，中间就有贴现费，比如收100万元的货款，有平台贴现费10万，我们实际收款只收了90万，然后这10万的贴现费由客户承担5万，由我们的供应商（我们的供应商是可以找的）承担5万，10万的贴现费平台给我们开了发票，我们做到财务费用了，然后贷方是“其他应付款”，到时候客户承担的5万我们要给开发票，但是供应商承担的5万我们不会开发票，只是从应支付的货款中扣除，那供应商的这5万我们应该怎样做平呢？
热门问答 更多>
-
假设进货是90万（价税合计），毛利率怎么计算
-
老师，内账固定资产需要折旧吗？
-
上月汇兑损益贷方余额8014人民币，上月底的汇率为7.3159，结汇当天的汇率为7.1，结汇39592美元时怎么做账
-
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
-
老师，内账应该价税分离做吗？
-
老师，这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
-
各位老师大家好，管理费用-开办 费能记贷方科目吗，因为有些是需要退回冲减的
-
请问违约金一般按多少定额签订协议
-
#提问#老师，6、下列各项中，属于利得的有（ ）。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么？B不是商誉吗？D是其他收益？
-
生产企业先申报增值税还是先申报出口退税？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个不用开票吗？
你好，这个本身你们是收发票。
但是平台扣谁的账上，发票就开给谁
你好，那就得对方开发票给你们了。
这个发票要怎么开呢，关键还是去年的费用了
你好,说实话,对方没有这个营业范围就开不了给你.
按发生实际的开，这个开票正常是按税务的来吧
你好,是按实际的开.
那对方开利息手续费给我们，可以吧
你好,可以的.操作没问题.