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Q

进项抵扣了，现在对方又红冲了发票怎么处理

2025-06-17 11:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-06-17 11:22

借：原材料等负数贷：应付账款负数应交税费-增值税-进项转出正数

快账用户3020 追问 2025-06-17 11:22

那税务这块怎么处理

齐红老师解答 2025-06-17 11:22

在附表2第20栏填报进项转出

快账用户3020 追问 2025-06-17 11:23

那当月交的税就不对，那少交了，怎么办呢

齐红老师解答 2025-06-17 11:24

更正申报补交税就行

快账用户3020 追问 2025-06-17 11:25

过了申报期

快账用户3020 追问 2025-06-17 11:25

六月是多少号截止

齐红老师解答 2025-06-17 11:28

昨天截止的，还是要更正申报

快账用户3020 追问 2025-06-17 11:28

这个是需要到大厅更正申报吗？

齐红老师解答 2025-06-17 11:31

直接在电子税局更正就行

借：原材料等负数贷：应付账款负数应交税费-增值税-进项转出正数

2025-06-17

发票己抵扣，发生退货或发票开具错误等需红冲发票时，购买方需要将己抵进项税额在购买方开具增值税专用发票红字申请单当期纳税申报时进行进项税额转出。

2021-06-29

你好，进项发票被红冲了，需要做进项税额负数的申报。红冲发票，是不需要认证的

2023-04-04

你好你抵扣的时候是怎么做的分录？

2023-06-30

你好，当月你做了进项然后再做进项转出，当月的加计扣除就不要做了，不能做进去。

2021-08-03

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