老师这个预付账款原来贷方有余额10000元，后来拿发票报销后之前会计做了把预付做成贷方余额这个分录正确吗

老师，如果暂收款项用了零余额账户用款额度支付了，本来应该用银行存款支付，不用做预算会计分录，现在用了零余额账户用款额度，预算也得做，会计分录1 借:银行存款 贷:其他应付款 会计分录2、本来应该是 借:其他应付款 贷:银行存款 这2个不用做预算会计 但现在是 借:其他应付款 贷:零余额账户用款额度 这样会计分录2就得做预算会计了，后期该怎样处理呢？

老师好，一个客户的预收账款贷方余额59.40元，问老板，说是给对方打款多了，对方给退回来的，是之前会计做的，现在这个账如何把余额调成0呢？

老师，请问支付贺茂敏3224元货款有入库单，无发票，我问了张总，说之前多开了发票过来，冲之前多开的发票。这个会计凭证怎么出？但是科目余额表上应付账款借方余额566元；暂估应付贷方余额19348元

付款 借：预付账款 602030 贷：银行存款602030 收到发票 借：库存商品/应交增值税进项44702 贷：预付账款 44702 收到退货款 借：银行存款562025 贷：预付账款562025 然后我跨年认证以后申请了冲红4697。这张票销售方开过来以后 我怎么入账，因为现在是预付账款贷方余额是4697。我做进项税转出和库存商品。都会导致预付账款贷方余额增多。怎么处理这种分录

老师，您好。之前其他应付款是500元，后来对方报账我们只给他480元，剩下的20元是税金，那这个税金怎么做分录，因为其他应付款余额有20元了 借 其他应付款480 贷银行480 其他应付款余额有20元 我要把这个余额冲了，怎么做分录 ，这20元是税费