老师你好，抵扣发票的时候把错误的发票抵扣掉了咋办
您好，你开红字信息表，对方开负数发票就可以
-
Q
老师你好，采购发票的抵扣联和发票联同时丢了怎么办
-
Q
你好老师，地址电话栏错误这发票能正常抵扣吗？
-
Q
老师您好，发票已经抵扣发现发票税额错误，少抵扣了这种账务应该怎么处理呢？
-
Q
老师您好，已经抵扣的发票发现错误，是不是把抵扣联和发票联一并退给供应商？我们开具红字信息表作为之前已经抵扣的发票联的附件吗？
-
Q
老师好！出口退税的进项发票已经认证了，发现有错误，开红字发票的时候勾选已抵扣还是未抵扣
热门问答 更多>
-
老师，公司是销售植保无人机的，请问购进及销售需要缴纳印花税吗？都只有协议，没有合同
-
请问，我公司卖货给B公司，然后B公司给我公司打款100万元！这100万元我还要给C公司让利20%，让C公司帮我卖货！请问这样的分录我改怎么写！
-
计算结转产品成本这块，假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余：材料700 元 ，直接费用100元，人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%，，，那我我应该是（700+100+100）×80%=720成本对吧？剩余900-720就是在产品对吧？，，若以上是对的，我想问，我可否按上诉条件只用（700+50+10）×80%，就是不直接直接费用余额100就取100，直接人工100就取100
-
我们是生产的。购入的机器配件，我放在库存商品-配件。后续加工的时候，借，主营业务成本-加工成本，贷，库存商品-配件，贷，生产成本-人工，可以吗？
-
老师好！老师，基本户转1万元到一般账户时，是只做收款凭证吗？还是收款，付款凭证都做呢？谢谢老师！
-
如果购买的固定资产还未发货，对方已开出发票，可以暂估挂账吗？
-
老师，晚上好！珠宝做台账怎么做？
-
你好老师，我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用，一笔贴现费用，一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目，如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
-
老师，筹建期间，把这多购买的新机器设备卖了，确认收入还是冲开办费；分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费； 结转的时候借其他业务成本，贷固定资产，还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费？
-
请问老师，短期借款只能核算银行贷款是吗？如果把企业之间的借款，也放在短期借款核算可以吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我税报了，咋操作
下个月报这个月的税，做进项转出？
是的，下个月做进项转出就可以
当月报表不做改变了是吧
是的，当月不用管，下月做进项转出
红字也开不了
保存不了
老师这样
对方认证了，要开红字信息表你才能开负数发票
我是购买方，我认证了，我得要开红字信息表对吧
是的，你要开红字信息表才可以的
红字信息表开不了啊
这个上面显示什么了？
这个？ 没有保存按钮
是这个月发生的业务吗？
5月份我抵扣了，5月份的发票啊
换个浏览器试下 看看，可能是系统的原因