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请贾苹果老师回答，其他人勿接，否则差评谢谢！以前没有按项目来记账应收，我调账是不是这样计入：借：应收账款_武汉地铁-3,749,149.58，贷：应收账款--武汉地铁项目名称1：-1201360 (红字) 贷：应收账款-武汉地铁项目名称2：-1301568 贷：应收账款-武汉地铁项目名称3：-6252077.58
2025-06-18 17:09
2025-06-18 17:14
同学你好，我给你解答
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2025-06-18
2020-09-01
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老师我是新手会计求问： 首先介绍一下我们公司是旅游公司，目前还在筹备中，没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款，有票的走的在建工程—工程，还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款，这个需要开票吗，没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用，烟酒啊，其他小东西没票我都放到其他应付款—费用，没票没入管理费用，后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗？（老板跟我说不用不用做账，进一笔出一笔这样走的，但是走账的又转了手续费，我目前账是这样做的，进的时候，借银行存款，贷其他应付款，出的时候，借其他应付款，贷银行存款，不知道这样做可不可以） 5.公司报税系统比如8月报7月的税，里面有一项工会经费的应该是报工资的，我都是报的6月工资，因为7月发的6月工资，我做账也是做的6月的，7月工资没发所以不知道实际是多少，有时候会有调整，这样我报税系统报的是不就不对，那要怎么更正） 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系，差别不大，因为发的时候可能有加班费，报的时候没算，如果这个月没发工资要报个税吗，2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
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请贾苹果老师回答，其他人勿接，否则差评谢谢！以前没有按项目来记账应收，我调账是不是这样计入：借：应收账款_武汉地铁-3,749,149.58，贷：应收账款--武汉地铁项目名称1：-1201360 (红字) 贷：应收账款-武汉地铁项目名称2：-1301568 贷：应收账款-武汉地铁项目名称3：-6252077.58
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对的，完全正确。摘要写清楚就行