老师，对公付款了但是后面不开发票了，那这个对公的款怎么处理，除了原路退回还有其它的方法吗

做到营业外支出的话所得税前可以扣除吗，

不能的，要调增处理的

次年汇算清缴的时候调增是吧

是的， 是的，就是这样的

老师您好，当初付款的时候是做的 借：应付 贷：银存 转营业外支出怎么做分录啊

借：营业外支出
贷：应付账款

老师您好，账上固定资产的价值搞错了。导致折旧金额多了，这种情况怎么操作啊

把多计提的累计折旧冲掉就可以

快年了怎么办啊

跨年了怎么操作

跨年的用利润分配来冲就可以

老师您好。我们是小规模纳税人，做盘扣租赁的，每个月的折旧如果不开收入发票的话我是把折旧计到生产成本的就是有个辅助生产成本，报表项目是存货，因为没有开收入发票如果直接计入主营成本或管理费用的话，每个季度都是亏损的，这样我计入生产成本后开了收入发票就结转一部分主营业务成本，这样有道理吗

你们只是租赁，为什么要入生产成本，不太明白

我们是租赁，但是如果每个月的折旧都计入主营业务成本或者管理费用的话，即时不开发票那每个月不都是亏损的吗，

这个没事呀，是正常的，你入生产成本这个科目就是不对的

这个是生产行业才有的科目哦

只有成本没有收入的话那不是收入和成本不成比例了吗，没租出去的那部分收入还没有就转成本，这样合理吗

你们是租赁行业，不是出售货物，这种没有关系的

评估报告上面固定资产的价值假如说是120万，但是协议上是说实物投资100万，那折旧按100万是吧，好多种盘扣我怎么分摊100万啊