老师，公司支付了培训费当时也收到发票了，还需要走往来吗？还是直接管理费用和银行存款？
直接管理费用和银行存款
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老师，公司以前是核定征收的，收到工程款后扣除税管费直接转给项目经理。13年预收30万，当时未开结算发票，只扣了管理费3千，余款直接转给项目经理，这些年发票也一直未开。当时收款时借：银行，贷：其他应付款，付款时借：其他应收，贷：银行。现在账上挂着其他应付、其他应收两个往来，这个要怎样处理呀？
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老师，有一个报销招待费，当时是付了款，我没有收到发票，我直接 借 管理费用 贷银行存款，当月也没收到发票，直接月末把这个费用结转了，但是已经结账了，下个月怎么调整修改这个凭证
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老师，您好！请问公司发生的培训费，是计入职工教育经费，还是直接计入管理费用-培训费，之前账已经做了管理费用-培训费，如果计入职工教育经费，那之前的账是否还需要调整，如果调整，是否可以不计提，发生时直接将其计入管理费用-职工教育经费
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老师，请问月初做账的时候，如果支付的是费用，发票也收到了，先做银行对账单的金额的时候，是做借：其他应收款 贷：银行存款 还是直接走销售/管理费用 进项税 贷：银行存款，这两种方式，哪个更好对账。
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职工培训费，银行直接支付到职工银行卡上，借管理费用办公费，贷银行存款，这样可以吗？员工的报销单还需要再做凭证吗？
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库存商品是设置二级科目还是设置辅助核算？
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请问哪些科目需要设置辅助核算的？
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老师，上面这个是我自己写的，如果有25%的税，请问分子还要不要再乘个（1-25%）
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老师，公司买了7台汽化器，总共4500元，入哪个科目好，是工业气体把液态原材料气化充装用的
可计入管理费用-低值易耗品
能用五六年呢，直接入低值易耗品，当月入制造费用？
是的，金额不大，可直接入制造费用的
分录这样做是不是就可以了
是，截图分录，可以的
老师当月缴纳社保的凭证后面附什么？银行回单，社保完税证明，还有什么
银行回单，社保完税证明，就够了