对方单位由个人先垫付款项，但是会计记到了主营业务收入，现在对方要求退回个人垫付款，再由公司支付，请问应该怎么做账呢？
那个不影响的哈，先退回，再转到公司就行
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计入管理费用的业务招待费由个人先垫付此款项单位再报销，分录应该是借管理费用-业务招待费，贷银行存款；现在是此款项又转入挂总公司账，分录应该怎么写？
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老师，请问有一笔软件服务费因为业务员为了拿奖金自己拿钱替我们公司垫付了，发票是专票，本应该是对公转账才合理，现在由对方公司出具收款委托书，这样的话把应付款转给个人合适吗？
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公司买了10元的货款，对方要求退货，我们公司一个员工先垫了，然后说不用还了，之前已经做了分录借其他应付款贷主营业务收入，现在不用还，应该做什么分录
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我公司要求三流一致（购买方、受票方、付款方为同一主体），上个月的个人购买方现在要求重新以公司的对公账户重新付款，再把之前个人支付的价钱退回给个人（因为公司刚开业，老板不懂发票要开公司抬头，合同要以公司名义来签，价钱要以公司账户来付，财务来了现在要求重新倒一遍），我现在重新收货款，把之前收的个人款退了，那我上月确认的收入成本怎么办？我收到重新打款（一定是先收重新打款，再退之前个人的款，所以收款的的分录一定先做）怎么做分录？退个人的款又怎么做分录？
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我们收到一张代开的发票，个人开具的劳务发票支付单位要代扣代缴个人所得税 我们是先申报个税，然后个税由我们代扣代缴了之后 再给对方付款是吧 那给对方付的款是不是就是扣掉个税之后的钱 比如我们单位个税先垫付了20块钱 本来应该给他付300 现在把个税的20块钱减掉就相当于付280元 还是说第2个方案 我们申报个税20块钱 我们先垫付了之后 让对方把这20块钱打到我们账户上 然后我们给他支付的时候还是300元 遇到这种代开发票的，我们该怎么操作？
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老师，个税手续费返还需要缴纳增值税吗
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请问本月再收到对方单位的款项需要交税吗？
那个不需要交税款了，只是重新打款
好的，直接红冲当时的凭证，改成其他应付款，然后再重新确认收入吗？
是的，第1次收款改为其他应付款
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。