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公司买了10元的货款，对方要求退货，我们公司一个员工先垫了，然后说不用还了，之前已经做了分录借其他应付款贷主营业务收入，现在不用还，应该做什么分录
2023-04-19 15:51
2023-04-19 15:57
同学你好 贷主营业务收入负数 贷营业外收入 这样
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老师，之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款，借:管理费用，贷，其他应付款，后面报销是借，其他应付款，贷，银行存款，现在他从账上借款了，我是做其他应收账款，还是其他应付款，我这不会做分录了。如果用其他应付款，应该怎么写分录？
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好 代收款8万，后退还79000 别家公司之前欠我公司7万 现在代还了5万，自家公司还了25000元 借银行存款8万 贷其他应付款79000元 其他营业外收入1000元 退还，借其他应收款25000元 贷银行存款 请问，别家公司帮忙还的5万写分录怎么写或者说需不需要做分录
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老师： 上月我们员工垫付了费用，然后写了支出单已经入账，做分录： 借：管理费用/办公费 贷：其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借：其他应付款-员工 贷：银行存款/现金 这样对吧老师？那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢？
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老师，我们收到退回的质保金分录是借银行存款贷其他应付款，之前这个不是我们对公转账出去的，是另外一个公司已经注销了，现在退款给我们了，现在怎么平账呢？需要更正分录贷方其他应收款吗？
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